郭老師 解答

2022-06-03 10:20

還是直接發(fā)了工資？

超級的薯片 追問

2022-06-03 10:27

是A公司打錢到B公司，然后B公司再發(fā)工資

郭老師 解答

2022-06-03 10:28

B公司可以這么做的

超級的薯片 追問

2022-06-03 10:28

且工會經(jīng)費計提應(yīng)該怎么走整個分錄呢？

郭老師 解答

2022-06-03 10:29

借管理費用、工會經(jīng)費
貸，應(yīng)付職工薪酬，工會經(jīng)費，
這個是計提的
繳納，借應(yīng)付職工薪酬，工會經(jīng)費
貸銀行存款

超級的薯片 追問

2022-06-03 10:33

老師您好，計提分錄我明白，就是涉及到A公司打錢到B公司，然后B公司發(fā)工資這個問題，開始是借銀行存款貸其他應(yīng)付款，然后發(fā)工資和計提工會經(jīng)費應(yīng)該怎么做分錄呢？

郭老師 解答

2022-06-03 10:34

借應(yīng)付職工薪酬、工資
貸、銀行存款，

借管理費用、工會經(jīng)費，貸應(yīng)付職工薪酬、工會經(jīng)費
根據(jù)應(yīng)發(fā)工資乘以稅率計提

超級的薯片 追問

2022-06-03 10:38

老師您好，主要是其他應(yīng)付款不是掛在那里了嗎？怎么沖減呢？這個錢是不需要還回去的

郭老師 解答

2022-06-03 10:41

職工是那個企業(yè)的

超級的薯片 追問

2022-06-03 10:48

老師您好，能說說如果職工是A公司怎么做分錄，B公司又怎么做分錄嗎？

郭老師 解答

2022-06-03 10:51

b公司的職工按上面的做

如果a的職工
借銀行存款貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款不需要還錢，不需要申報個稅，不需要繳納工會經(jīng)費。

郭老師 解答

2022-06-03 10:51

是B公司的職工，如果不還錢，把其他應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。