5fsshz 追問

2022-06-01 09:35

不是，是轉(zhuǎn)出的未交增值稅貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，繳納未交增值稅少了我理解的是應該是少計提了，這個該怎么處理

小惑老師 解答

2022-06-01 09:38

那你價稅分離做了嗎，就是確認收入做了嗎

5fsshz 追問

2022-06-01 11:17

都做了都做了都做了

小惑老師 解答

2022-06-01 11:21

都做了?數(shù)據(jù)是否正確，為什么會有貸方余額

5fsshz 追問

2022-06-01 14:03

我是今年才接手，我看余額表里，去年12底就一個轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額，其它結(jié)平了，發(fā)現(xiàn)這個余額數(shù)比今年1月繳納的少

小惑老師 解答

2022-06-01 14:04

那您要看一下去年計提與實際繳納申報表的之間差異，是哪個對，然后調(diào)整錯誤的

5fsshz 追問

2022-06-01 14:25

是今年繳納的對，該怎么調(diào)整

小惑老師 解答

2022-06-01 14:31

那就是你收入這款確認是錯誤的，查這個相關(guān)科目，銷項，進項這塊

5fsshz 追問

2022-06-01 16:12

不明白不明白不明白不明白

小惑老師 解答

2022-06-01 16:44

你不是轉(zhuǎn)出未交增值稅是錯誤的嗎？那你看看具體哪期開始出現(xiàn)錯誤，跟申報表核對，這個科目一般是在銷項進項結(jié)轉(zhuǎn)引起的

5fsshz 追問

2022-06-01 16:49

之前會計是到12月結(jié)轉(zhuǎn)一次的

小惑老師 解答

2022-06-25 10:11

那你也要按照我說的這個思路調(diào)整，這樣才能對應查出來，他前面是是按月做的，跟申報表對應查