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送心意

大海老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-05-31 16:38

你好，是小規模納稅人還是一般納稅人。因為有的小規模納稅人也會設置銷項稅額這個明細科目。

布妞 追問

2022-05-31 16:53

老師，是一般納稅人

大海老師 解答

2022-05-31 16:58

要先將以前錯誤的分錄紅沖，然后再做以下正確的結轉分錄。
借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
     貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
            應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
    貸：應交稅費-未交增值稅
借：應交稅費-未交增值稅
     貸：銀行存款

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你好，是實際繳納的增值稅
2017-07-14 09:06:53
你好！依據當月實際要繳納稅金計算
2019-08-06 15:00:05
屬地增值稅？ 我沒聽過屬地增值稅
2019-04-22 17:19:49
受托方要交增值稅的。
2018-06-12 19:26:17
你好，學員，這個是按照3%填寫的
2023-10-15 12:06:02
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