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老師，A公司是母公司，B公司是子公司，C公司向A公司借錢，在去年11月份的時候C公司把錢還給了B公司（A公司委托B公司收錢的），領導說A公司和B公司兩個賬套做對沖，把數做平，應該怎么做平呢？.. A公司掛C公司是應收賬款，B公司掛C公司是其他應付款
charles
于2022-05-27 15:12 發布 ??1170次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2022-05-27 15:17
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老師，A公司是母公司，B公司是子公司，C公司向A公司借錢，在去年11月份的時候C公司把錢還給了B公司（A公司委托B公司收錢的），領導說A公司和B公司兩個賬套做對沖，把數做平，應該怎么做平呢？..A公司掛C公司是應收賬款，B公司掛C公司是其他應付款
答： 同學你好 借其他應付款 貸應收賬款
母公司：其他應付款--子公司 3000 子公司：其他應收款--母公司 30000 請問，編合并報表時，如何寫抵銷分錄？
答： 是這樣老師 母子公司做合并報表 母公司：其他應收款--子公司 -30000 子公司：其他應收款--母公司 30000 我在這個基礎上，做抵銷分錄： 借：其他應收款 30000 貸：其他應付款 30000 審計時說是：因為沒有做資產重分類，這樣就不需要再編抵銷分錄，我這樣一編，就重復了，多做了，讓重新更正。 請問：我如果調整我這個錯誤分錄？
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
甲、乙公司為同一母公司A，甲與乙公司之間掛了往來，甲掛其他應收款，乙掛其他應付款, 合并報表的時候子公司之間的交易需要做抵消分錄嗎？
答： 您好！需要抵消的，在合并層面要抵消所有的內部關聯交易的
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
加載中...
charles 追問
2022-05-27 15:20
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樸老師 解答
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