母公司為我們員工代付社保和工資，他們入的“其他應收款”，我能借費用，貸“其他應付”嗎？

答： 您好，是的，您這邊是 “其他應付款”

老師 總公司其他應付款掛分公司60w，分公司其他應收款掛母公司60w，合并申報的時候這60w是不是就相抵為0了？

答： 你好，同學，是的，您理解正確

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

母公司：其他應付款--子公司 3000 子公司：其他應收款--母公司 30000 請問，編合并報表時，如何寫抵銷分錄？

答： 是這樣老師 母子公司做合并報表 母公司：其他應收款--子公司 -30000 子公司：其他應收款--母公司 30000 我在這個基礎上，做抵銷分錄： 借：其他應收款 30000 貸：其他應付款 30000 審計時說是：因為沒有做資產重分類，這樣就不需要再編抵銷分錄，我這樣一編，就重復了，多做了，讓重新更正。 請問：我如果調整我這個錯誤分錄？