現在反結賬2021年7月的賬目，我需要從現在的4月反結賬至去年的7月，問題： 1、請問反結賬時，需要每月的結轉損益至本年利潤的那筆分錄要刪除嗎？（例如：反結賬21年12月的時候，我需要先刪除結轉損益的那筆分錄嗎？）還是直接不用管，直接去7月修正那筆分錄即可！ 2、反結賬后不影響損益的情況下，這樣跨幾個月反結賬有什么影響嗎？

樸老師

職稱：會計師

2022-05-26 14:03

同學你好
1.直接更正對應的分錄
2.影響年度數據了

大白追問

2022-05-26 14:05

1、就是21年8月-22年4月的已結賬后反結賬的時候我不用管那筆結轉損益的分錄是嗎？
2.影響年度數據什么意思？

樸老師解答

2022-05-26 14:14

同學你好
1涉及損益的肯定這個損益結轉的分錄要變了

2.就是你直接去年的賬套里改的那數據肯定不一樣了

大白追問

2022-05-26 14:15

我的意思我7月修正的最后肯定會重新結轉損益分錄。。。21年8月-22年4月的要重新結轉損益嗎

樸老師解答

2022-05-26 14:21

后面的都要重新結轉的

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