sun. 追問

2020-03-25 16:46

那1月支付了本月的社保費，但是1月的工資二月份發，所以1月份的其他應收款-社保費科目借方有余額是對的是嗎

maize老師 解答

2020-03-25 16:51

是有有余額這個是正常的，

sun. 追問

2020-03-25 17:02

為什么報表跟明細分類賬的余額對不上

maize老師 解答

2020-03-25 17:04

有取數，這個，這個分類了，

sun. 追問

2020-03-25 17:11

麻煩老師看下這兩個報表正不正確，20年1月份的

maize老師 解答

2020-03-25 17:14

這個看不出來，取數是你售后設置的，這個，財務軟件，往來取數，

maize老師 解答

2020-03-25 17:15

不是按公式來，那就找你售后那邊，看啥情況，

sun. 追問

2020-03-25 17:35

我們是小規模公司，之前附加稅都是季度申報的時候扣的，2月份開始開的發票扣稅的時候把附加稅和增值稅一起扣了，那現在要怎么做分錄？

maize老師 解答

2020-03-25 17:42

借應交稅費 應交增值稅 貸銀行，借稅金及附加 貸應交稅費，借應交稅費 貸銀行

sun. 追問

2020-03-25 17:51

那附加稅就不用再計提了是吧

maize老師 解答

2020-03-25 17:55

，借稅金及附加 貸應交稅費，借應交稅費 貸銀行