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樸老師

職稱： 會計師

2022-05-26 11:04

同學你好
對的
這個都填寫每年可以稅前扣除的金額

tinaluo456 追問

2022-05-26 11:19

您好！  這個 413萬轉入了“以前年度損益調整”   那本年的稅收折舊、攤銷額  是填寫減去 413萬的數額 還是    加上 413萬的數額，謝謝！

樸老師 解答

2022-05-26 11:22

同學你好
新居入伙人空ID簡歐413

樸老師 解答

2022-05-26 11:22

這個金額就是填寫413

tinaluo456 追問

2022-05-26 11:34

那納稅調整明細表呢，  43-46行需要填寫嗎？ 怎么填呢

樸老師 解答

2022-05-26 11:41

同學你好
你這個是要扣除
就填寫扣除類的調減

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相關問題討論
同學你好 按照年度利潤表填寫
2022-05-26 11:45:53
同學你好 調增還是調減的
2022-05-27 11:15:42
1.第1列“資產賬載金額”：填報納稅人會計處理計提折舊、攤銷的資產原值（或歷史成本）的金額。 2.第2列“本年折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的本年資產折舊、攤銷額。 3.第3列“累計折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的歷年累計資產折舊、攤銷額。 4.第4列“資產計稅基礎”：填報納稅人按照稅法規定據以計算折舊、攤銷的資產原值（或歷史成本）的金額。 5.第5列“按稅收一般規定計算的本年折舊、攤銷額”：填報納稅人按照稅法一般規定計算的允許稅前扣除的本年資產折舊、攤銷額，不含加速折舊部分。 對于不征稅收入形成的資產，其折舊、攤銷額不得稅前扣除。第5至8列稅收金額應剔除不征稅收入所形成資產的折舊、攤銷額。 6.第6列“加速折舊額”：填報納稅人按照稅法規定的加速折舊政策計算的折舊額。 7.第7列“其中：2014年及以后年度新增固定資產加速折舊額”：根據《固定資產加速折舊、扣除明細表》（A105081）填報，為表A105081相應固定資產類別的金額。 8.第8列“累計折舊、攤銷額”：填報納稅人按照稅法規定計算的歷年累計資產折舊、攤銷額。 9.第9列“金額”：填報若不填寫第6列則第2-5列的余額，若填寫第6列則第2-6列的余額。 10.第10列“調整原因”：根據差異原因進行填報，A、折舊年限，B、折舊方法，C、計提原值，對多種原因造成差異的，按實際原因可多項填報。
2022-05-26 11:46:41
同學你好 對的 這個都填寫每年可以稅前扣除的金額
2022-05-26 11:04:21
您好，以前年度損益調整業務需要更正以前年度納稅申報表
2022-05-27 11:24:00
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