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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-05-09 16:24

你好,需要計提的

江湖小蝦 追問

2017-05-09 16:43

@鄒老師:老師,房地產(chǎn)企業(yè)所得稅屬于預征性質的,按季度的毛利率預征,也需要計提嗎?

鄒老師 解答

2017-05-09 16:45

你好,這個就不需要 
季度根據(jù)利潤情況計提

江湖小蝦 追問

2017-05-09 16:47

@鄒老師:老師,你說的意思是按毛利率繳稅,但不做借:所得稅費用 貸:應交稅費——應交所得稅這筆分錄是吧?

鄒老師 解答

2017-05-09 16:48

你好,是的 ,只需要做 借;應交稅費——企業(yè)所得稅 貸;銀行存款

江湖小蝦 追問

2017-05-09 17:26

@鄒老師:老師,總結一下, 
一、我公司除了增值稅,企業(yè)所得稅,其他的如:附加稅、印花稅、土地使用稅現(xiàn)在都通過“稅金及附加科目”核算,需要計提,在本月做:借:稅金及附加 貸:應交稅費——XX 下月交納時,借:應交稅費——XX 貸:銀行存款等,是吧? 
二、預征的土地增值稅不用計提吧?

鄒老師 解答

2017-05-09 17:31

你好,是的  
是的

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相關問題討論
對的,是的,是這么做的。
2022-10-17 12:59:40
開發(fā)期間也是要繳納城鎮(zhèn)土地使用稅的,只要房屋出售后,才不用繳納
2018-08-02 17:55:13
同學你好!這個也是需要的哦
2021-09-25 11:51:40
你好,按照未交房的面積占可售面積的比例乘以土地面積再乘以土地使用稅稅率。
2020-07-10 23:55:11
你好,們有土地使用證就要繳納的
2019-04-02 15:09:18
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