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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-05-09 10:40

是以前年度的。材料不需要調增嘛?

燚桐 追問

2017-05-09 10:59

我們老板說目前庫存有那么多材料,直接用那些材料去沖減虛開的材料成本

鄒老師 解答

2017-05-09 10:32

借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 
借;應交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款 
匯算清繳不做調整

鄒老師 解答

2017-05-09 10:42

調整增加材料的成本,如果領用了就調整以前年度的成本

鄒老師 解答

2017-05-09 11:01

你好,這個是不允許的

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借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 匯算清繳不做調整
2017-05-09 10:32:46
當時分錄是怎么做的,做到了成本嗎?
2021-12-15 09:23:49
借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 填寫申報表,做這個分錄轉出
2017-12-12 12:02:32
你好? 按稅局說的處理就行?
2023-03-27 09:26:07
同學您好,可以溝通約定供應商賠付不能抵扣部分的進項
2024-01-31 17:15:30
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