郭老師 解答

2021-12-15 09:23

當年的還是以前年度的？

微笑向前 追問

2021-12-15 09:25

業(yè)務發(fā)生在三年前了，當時業(yè)務流程會計記賬完整結(jié)束。被通知進項轉(zhuǎn)出是今年

郭老師 解答

2021-12-15 09:27

借應付賬款貸以前年度損益調(diào)整應交稅費應交增值稅，查補稅款，
借應交稅費查補稅款，貸銀行存款完整的做這個。

微笑向前 追問

2021-12-15 09:33

沒有應付帳款發(fā)生啊？是不是做兩筆分錄？借:以前年度損益調(diào)整   貸：應交稅交一進項轉(zhuǎn)出    借：應交稅金—進項轉(zhuǎn)出  貸：應交稅金一未金稅金

郭老師 解答

2021-12-15 09:35

做一個借營業(yè)外支出貸應付賬款，這個營業(yè)額支出不允許抵扣所得稅。

郭老師 解答

2021-12-15 09:35

你這個匯算清繳的時候，把企業(yè)所得稅補嗎？