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送心意

張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2017-05-08 16:18

如銷項-進項是正數的話就按差額交了是嗎？

晴 追問

2017-05-10 09:11

謝謝老師。

張艷老師 解答

2017-05-08 16:13

城建稅、教育費附加、地方教育費附加的計算基數是應繳納的增值稅額，即：（銷項稅-進項稅）×稅率 
   
  如（銷項稅-進項稅）是負數不用繳納城建稅、教育費附加、地方教育費附加。

張艷老師 解答

2017-05-08 16:22

你好，是的

張艷老師 解答

2017-05-10 09:27

不客氣，祝學習愉快，工作順利，請給予好評，謝謝

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相關問題討論
同學， 你好，計算增值稅是銷項稅減去進項稅。 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費附加=增值稅*3% 地方教育費附加=增值稅*2%
2022-03-28 22:53:13
你需要交增值稅么，需要交附加稅就需要計提
2019-04-10 15:18:40
你好，是的，應交稅費計提都是在貸方的
2017-08-03 15:35:22
城建稅=增值稅*7%或5% 教育費附加=增值稅*3% 地方教育費附加=增值稅*2%
2017-01-18 16:47:44
你好 增值稅小規模納稅人是3%，一般納稅人有13%，9%，6%這些稅率 城建稅=（增值稅%2B消費稅）*7%或5% 教育費附加=（增值稅%2B消費稅）*3% 地方教育費附加=（增值稅%2B消費稅）*2%
2020-07-11 10:07:43
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