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送心意

朱小慧老師

職稱注冊會計師,初級會計師

2022-05-23 20:02

您好,計算過程如下
會計利潤=4200-3800+800+14-694-300-700-200-170+100-250=-1000
業務招待費限額1=(4200+800)*0.005=25,限額2=70*60%=42,業務招待費調增45萬元
廣宣費限額=(4200+800)*15%=750不調整
捐贈限額=0調增25萬元
應納稅所得小于0因此應納稅額=0

朱小慧老師 解答

2022-05-23 20:03

你看下給我的題目里面數字都是正確的嗎
按照題目里面算出來應納稅額等于0

上傳圖片 ?
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營業收入=8800+880=9680 業務招待費限額:9680×0.005=48.4,77×0.6=46.2,納稅調增=77-46.2=30.8, 廣宣費限額=9680×0.15=1452,不需要調整 國債利息納稅條件44, 研發費用納稅調減66×0.75=49.5 投資收益納稅調減44 利潤總額=8800-3600+880-666+44-330-880-220-170+44+110-211=3801 捐贈限額=3801×0.12=456.12 應納稅所得額=456.12-44+30.8-49.5-44=349.42 應納稅額=349.42×0.25=87.36
2022-06-15 00:02:43
您好,計算過程如下 會計利潤=4200-3800+800+14-694-300-700-200-170+100-250=-1000 業務招待費限額1=(4200+800)*0.005=25,限額2=70*60%=42,業務招待費調增45萬元 廣宣費限額=(4200+800)*15%=750不調整 捐贈限額=0調增25萬元 應納稅所得小于0因此應納稅額=0
2022-05-23 20:02:55
會計利潤4200-3800+800+14-694-300-700-200+100-250 招待費70-5000×0.5%=45 公益捐贈,會計利潤×12% 你數據不對吧,利潤負數?
2022-05-25 22:58:03
是的,包含其他業務收入
2019-12-24 11:51:37
您好,這個是全部的嗎
2023-04-06 22:15:32
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