意思是先寫4月重新開的黑木耳會計分錄，借：預收賬款-客戶2000，貸：主營業務收入-黑木耳2000。然后再沖這筆分錄時，借：預收賬款-客戶-2000，貸：主營業務收入-枸杞-2000，

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2017-05-08 14:53

你好，沖銷那筆分錄做發生的時候相反分錄就是了

你好追問

2017-05-08 14:55

@鄒老師：我知道，但是以前開的產品是枸杞退回的，現在開的產品是黑木耳的，這兩個品種不一樣，

鄒老師解答

2017-05-08 14:56

先把之前的收入，成本都沖回，然后確認黑木耳的收入，結轉黑木耳對應的成本

你好追問

2017-05-08 15:02

@鄒老師：哦，那就是4月寫摘要，沖銷售退回的枸杞（就不寫沖2月字、號憑證是嗎），借：預收賬款-客戶-2000，貸：主營業務收入-枸杞-2000，借：庫存商品-枸杞2000，貸：主營業務成本-枸杞2000，
寫黑木耳分錄時，借：預收賬款-客戶2000，貸：主營業務收入-黑木耳2000，借：主營業務成本-黑木耳2000，貸：庫存商品2000

鄒老師解答

2017-05-08 15:04

你好，黑木耳是放在庫存商品明細，而不是成本明細

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