你好，填寫企業(yè)所得稅年報(bào)的一般成本支出表，是要根據(jù)21年底的報(bào)表寫，之前有暫估的。需要調(diào)增減后再寫么

bamboo老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-05-18 14:35

您好
按照賬上的金額填寫
要納稅調(diào)減的話單獨(dú)填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表

陪你考證的初級班主任追問

2022-05-18 14:42

職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表是載賬金額是指21年末應(yīng)付職工薪酬的貸方合計(jì)嗎

bamboo老師解答

2022-05-18 14:43

職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表是載賬金額是指21年應(yīng)付職工薪酬的貸方累計(jì)發(fā)生額合計(jì)

陪你考證的初級班主任追問

2022-05-18 15:49

假設(shè)21年我的載賬金額是40萬，并且到5月之前也發(fā)完了，但是40萬有一些不是21年工資的，是22年的一些，我的實(shí)際發(fā)生額需要減掉一些嗎，還是我說我實(shí)際發(fā)生金額也可以寫40

bamboo老師解答

2022-05-18 15:51

實(shí)際發(fā)生額需要減掉一些 22年的不可以匯算清繳的時(shí)候扣除

陪你考證的初級班主任追問

2022-05-18 16:35

那我在21年沒有做暫估的費(fèi)用的分錄，但是實(shí)際是在21能發(fā)生的，我可以在調(diào)整表寫嗎

bamboo老師解答

2022-05-18 16:36

請問現(xiàn)在21年費(fèi)用收到發(fā)票了嗎

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