郭老師 解答

2022-05-16 13:36

固定資產(chǎn)折舊的也是

? 追問

2022-05-16 13:42

我說的是納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)總表

郭老師 解答

2022-05-16 13:44

你好，這個(gè)不一定有需要自己單獨(dú)填寫的，也有它自動(dòng)取數(shù)的

? 追問

2022-05-16 14:48

我這張表是對(duì)的嗎，我沒填，好像是不需要填的吧

郭老師 解答

2022-05-16 14:53

哦對(duì)的是的，這個(gè)是正確的。

郭老師 解答

2022-05-16 14:53

這個(gè)表格一般都是自動(dòng)出來的數(shù)據(jù)，不需要自己填寫。

? 追問

2022-05-16 14:56

我這個(gè)匯算清繳做完，需要繳納5萬多的企業(yè)所得稅，我感覺有點(diǎn)不對(duì)，是不是我哪里沒填，往年都沒有交過這么多

郭老師 解答

2022-05-16 14:59

你好，你是不是有調(diào)整的數(shù)據(jù)，你看下調(diào)整明細(xì)表里面。

郭老師 解答

2022-05-16 15:00

你應(yīng)該調(diào)增的業(yè)務(wù)是多少，就是沒有發(fā)票的成本費(fèi)用，或者是超過扣除比例的那些。

? 追問

2022-05-16 15:02

我納稅調(diào)整明細(xì)表怎么都是0

郭老師 解答

2022-05-16 15:03

你好，沒有調(diào)整的業(yè)務(wù)，就是填寫零。

? 追問

2022-05-16 15:12

關(guān)鍵我不知道哪些要調(diào)整

郭老師 解答

2022-05-16 15:17

沒有發(fā)票的成本費(fèi)用需要調(diào)整，超過扣除比例的，比如福利費(fèi)、招待費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)，這些都需要。