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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-03 13:06

你好,當(dāng)月認(rèn)證,次月抵扣 
填寫在本期認(rèn)證相符但未抵扣欄次 
可以抵扣的

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購(gòu)買時(shí),借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸:銀行存款 抵稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅 貸:管理費(fèi)用
2019-08-22 16:43:28
支付時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金等 抵減時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
2020-05-18 17:11:58
購(gòu)買借管理費(fèi)用貸銀行存款 全額抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2020-06-23 15:32:37
一般納稅人稅控盤抵扣申報(bào)表填寫主要有以下六部分內(nèi)容: 1. 填寫機(jī)構(gòu)信息,包括納稅人名稱、納稅人識(shí)別號(hào)、稅務(wù)機(jī)關(guān)編碼、歸屬稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱等; 2. 填寫認(rèn)證信息,包括認(rèn)證人姓名、認(rèn)證日期等; 3. 填寫報(bào)表填制信息,包括報(bào)表填制人姓名、填制日期等; 4. 填寫稅控盤信息,包括稅控盤生產(chǎn)廠商、稅控盤出廠序列號(hào)、稅控盤維護(hù)站等; 5. 填寫抵扣信息,包括抵扣賬戶名稱、抵扣明細(xì)項(xiàng)目、抵扣金額等; 6. 填寫附件信息,附件一般為稅控盤抵扣憑證,要求清晰可辨。 拓展知識(shí):稅控盤抵扣申報(bào)表是納稅人在申報(bào)稅款時(shí),根據(jù)納稅人與稅務(wù)機(jī)關(guān)簽訂的稅控盤抵扣協(xié)議,使用稅控盤抵扣的相關(guān)憑證,填寫報(bào)表進(jìn)行抵扣的重要稅務(wù)文件。
2023-02-20 22:34:23
購(gòu)入專用設(shè)備時(shí), 借:管理費(fèi)用(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(抵減稅款) 貸:管理費(fèi)用
2018-02-03 10:32:58
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