米朵兒 追問

2022-05-13 15:47

年末可以不結轉嗎

郭老師 解答

2022-05-13 15:48

可以的，可以這么做的。

米朵兒 追問

2022-05-13 16:09

借，應交稅金-應交增值稅進項稅額轉出
貸，應交稅金-增值稅增量留抵退稅

借，銀行存款
貸，，應交稅金-應交增值稅進項稅額轉出

這樣可以嗎？

米朵兒 追問

2022-05-13 16:11

設一個二級科目歸集一下

郭老師 解答

2022-05-13 16:11

你好，把這個增量留底，退稅改成三級科目，應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。

米朵兒 追問

2022-05-13 16:15

借，應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出
貸，應交稅金-應交增值稅-增量留抵
是這樣嗎？

郭老師 解答

2022-05-13 16:17

借應交稅費應交增值稅進項轉出
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

郭老師 解答

2022-05-13 16:18

進項、銷項分別結轉到哪個科目里面的？

米朵兒 追問

2022-05-13 16:20

沒結轉     沒

郭老師 解答

2022-05-13 16:20

沒結轉的話，進項轉出也不要結轉
結轉是統一的結轉。

米朵兒 追問

2022-05-13 16:21

一直都沒結轉，不是可以有余額嗎？

郭老師 解答

2022-05-13 16:22

你好，對的是的，可以有余額的。