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送心意

小云老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-05-13 11:55

你好,是計(jì)入委托加工物資

李娜 追問(wèn)

2022-05-13 11:57

現(xiàn)在是設(shè)備怎么處理合適

李娜 追問(wèn)

2022-05-13 12:00

設(shè)備入委托加工物資?這樣的話,怎么結(jié)賬,

李娜 追問(wèn)

2022-05-13 12:03

公司是服務(wù)銷售性質(zhì)
個(gè)體戶是制造業(yè)性質(zhì)

小云老師 解答

2022-05-13 12:05

你這個(gè)設(shè)備收回后是用于做什么的

李娜 追問(wèn)

2022-05-13 12:18

一種情況是作廢賣掉,另一種情況更改公司范圍,公司做生產(chǎn)加工,
由于人工問(wèn)題;所以注冊(cè)個(gè)個(gè)體戶來(lái)加工生產(chǎn)(臨時(shí)工做點(diǎn))
這個(gè)設(shè)備,  材料 , 輔料都進(jìn)公司賬,
目前我就想做合理,
要是做成購(gòu)銷關(guān)系,說(shuō)實(shí)話公司進(jìn)賬一筆,涉及到增值稅,印花稅,企業(yè)所得稅,
想稅少點(diǎn),增值稅還得更改季報(bào)涉及瞞報(bào)業(yè)務(wù)問(wèn)題

小云老師 解答

2022-05-13 12:21

借原材料等  貸銀行存款
借委托加工物資  貸原材料等
借庫(kù)存商品  貸委托加工物資

李娜 追問(wèn)

2022-05-13 12:25

這個(gè)原材料分錄知道,就是設(shè)備的處理,(涉稅的問(wèn)題)

李娜 追問(wèn)

2022-05-13 12:26

這筆業(yè)務(wù)2021年1月份發(fā)生的

小云老師 解答

2022-05-13 12:44

同學(xué),作廢賣掉是要正常交稅的

李娜 追問(wèn)

2022-05-13 12:52

嗯,這臺(tái)設(shè)備怎么處理(稅)更合適

李娜 追問(wèn)

2022-05-13 13:13

目前設(shè)備在個(gè)體戶。原材料在個(gè)體戶,沒(méi)有后期處置問(wèn)題

小云老師 解答

2022-05-13 13:14

不需要特別處理,正常按你銷售收入交稅

小云老師 解答

2022-05-13 13:14

沒(méi)有銷售就不需要交稅,委托加工的分錄前面給你寫(xiě)了

李娜 追問(wèn)

2022-05-13 13:17

嗯。業(yè)務(wù)發(fā)生在2021年1月是不是要調(diào)整第一季度季報(bào)

李娜 追問(wèn)

2022-05-13 13:33

那個(gè)設(shè)備屬于委托加工物資,要不要計(jì)提折舊

小云老師 解答

2022-05-13 13:34

不需要折舊,之前如果你的報(bào)表有誤就去調(diào)整

李娜 追問(wèn)

2022-05-13 13:40

好的,設(shè)備運(yùn)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票有銀行流水,這個(gè)怎么處理

小云老師 解答

2022-05-13 13:54

沒(méi)有發(fā)票可以正常做賬,只是不能稅前扣除。

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借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
2021-09-27 09:35:44
你好,實(shí)際發(fā)生的盤虧損失,匯算清繳的時(shí)候不需要調(diào)整的
2021-04-29 11:42:00
你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?視同銷售嗎?
2022-11-30 11:28:22
您好,入庫(kù)時(shí),先暫估 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 收到發(fā)票時(shí) 借:應(yīng)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 貸:
2020-12-29 21:59:46
你好,是計(jì)入委托加工物資
2022-05-13 11:55:57
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