李娜 追問(wèn)

2022-05-13 11:57

現(xiàn)在是設(shè)備怎么處理合適

李娜 追問(wèn)

2022-05-13 12:00

設(shè)備入委托加工物資？這樣的話，怎么結(jié)賬，

李娜 追問(wèn)

2022-05-13 12:03

公司是服務(wù)銷售性質(zhì)
個(gè)體戶是制造業(yè)性質(zhì)

小云老師 解答

2022-05-13 12:05

你這個(gè)設(shè)備收回后是用于做什么的

李娜 追問(wèn)

2022-05-13 12:18

一種情況是作廢賣掉，另一種情況更改公司范圍，公司做生產(chǎn)加工，
由于人工問(wèn)題；所以注冊(cè)個(gè)個(gè)體戶來(lái)加工生產(chǎn)（臨時(shí)工做點(diǎn)）
這個(gè)設(shè)備，  材料 ， 輔料都進(jìn)公司賬，
目前我就想做合理，
要是做成購(gòu)銷關(guān)系，說(shuō)實(shí)話公司進(jìn)賬一筆，涉及到增值稅，印花稅，企業(yè)所得稅，
想稅少點(diǎn)，增值稅還得更改季報(bào)涉及瞞報(bào)業(yè)務(wù)問(wèn)題

小云老師 解答

2022-05-13 12:21

借原材料等  貸銀行存款
借委托加工物資  貸原材料等
借庫(kù)存商品  貸委托加工物資

李娜 追問(wèn)

2022-05-13 12:25

這個(gè)原材料分錄知道，就是設(shè)備的處理，（涉稅的問(wèn)題）

李娜 追問(wèn)

2022-05-13 12:26

這筆業(yè)務(wù)2021年1月份發(fā)生的

小云老師 解答

2022-05-13 12:44

同學(xué)，作廢賣掉是要正常交稅的

李娜 追問(wèn)

2022-05-13 12:52

嗯，這臺(tái)設(shè)備怎么處理（稅）更合適

李娜 追問(wèn)

2022-05-13 13:13

目前設(shè)備在個(gè)體戶。原材料在個(gè)體戶，沒(méi)有后期處置問(wèn)題

小云老師 解答

2022-05-13 13:14

不需要特別處理，正常按你銷售收入交稅

小云老師 解答

2022-05-13 13:14

沒(méi)有銷售就不需要交稅，委托加工的分錄前面給你寫(xiě)了

李娜 追問(wèn)

2022-05-13 13:17

嗯。業(yè)務(wù)發(fā)生在2021年1月是不是要調(diào)整第一季度季報(bào)

李娜 追問(wèn)

2022-05-13 13:33

那個(gè)設(shè)備屬于委托加工物資，要不要計(jì)提折舊

小云老師 解答

2022-05-13 13:34

不需要折舊，之前如果你的報(bào)表有誤就去調(diào)整

李娜 追問(wèn)

2022-05-13 13:40

好的，設(shè)備運(yùn)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票有銀行流水，這個(gè)怎么處理

小云老師 解答

2022-05-13 13:54

沒(méi)有發(fā)票可以正常做賬，只是不能稅前扣除。