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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2022-05-13 11:55

你好,是計入委托加工物資

李娜 追問

2022-05-13 11:57

現(xiàn)在是設備怎么處理合適

李娜 追問

2022-05-13 12:00

設備入委托加工物資?這樣的話,怎么結(jié)賬,

李娜 追問

2022-05-13 12:03

公司是服務銷售性質(zhì)
個體戶是制造業(yè)性質(zhì)

小云老師 解答

2022-05-13 12:05

你這個設備收回后是用于做什么的

李娜 追問

2022-05-13 12:18

一種情況是作廢賣掉,另一種情況更改公司范圍,公司做生產(chǎn)加工,
由于人工問題;所以注冊個個體戶來加工生產(chǎn)(臨時工做點)
這個設備,  材料 , 輔料都進公司賬,
目前我就想做合理,
要是做成購銷關系,說實話公司進賬一筆,涉及到增值稅,印花稅,企業(yè)所得稅,
想稅少點,增值稅還得更改季報涉及瞞報業(yè)務問題

小云老師 解答

2022-05-13 12:21

借原材料等  貸銀行存款
借委托加工物資  貸原材料等
借庫存商品  貸委托加工物資

李娜 追問

2022-05-13 12:25

這個原材料分錄知道,就是設備的處理,(涉稅的問題)

李娜 追問

2022-05-13 12:26

這筆業(yè)務2021年1月份發(fā)生的

小云老師 解答

2022-05-13 12:44

同學,作廢賣掉是要正常交稅的

李娜 追問

2022-05-13 12:52

嗯,這臺設備怎么處理(稅)更合適

李娜 追問

2022-05-13 13:13

目前設備在個體戶。原材料在個體戶,沒有后期處置問題

小云老師 解答

2022-05-13 13:14

不需要特別處理,正常按你銷售收入交稅

小云老師 解答

2022-05-13 13:14

沒有銷售就不需要交稅,委托加工的分錄前面給你寫了

李娜 追問

2022-05-13 13:17

嗯。業(yè)務發(fā)生在2021年1月是不是要調(diào)整第一季度季報

李娜 追問

2022-05-13 13:33

那個設備屬于委托加工物資,要不要計提折舊

小云老師 解答

2022-05-13 13:34

不需要折舊,之前如果你的報表有誤就去調(diào)整

李娜 追問

2022-05-13 13:40

好的,設備運費沒有發(fā)票有銀行流水,這個怎么處理

小云老師 解答

2022-05-13 13:54

沒有發(fā)票可以正常做賬,只是不能稅前扣除。

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相關問題討論
借庫存商品借主營業(yè)務成本負數(shù)。
2021-09-27 09:35:44
你好,實際發(fā)生的盤虧損失,匯算清繳的時候不需要調(diào)整的
2021-04-29 11:42:00
你好,這個具體的是什么業(yè)務的?視同銷售嗎?
2022-11-30 11:28:22
您好,入庫時,先暫估 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 收到發(fā)票時 借:應付賬款-暫估 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 貸:
2020-12-29 21:59:46
匯算清繳中應納稅所得額為負數(shù),一般來說是因為納稅人預繳稅款時交多了。遇到這種情況可以申請退稅,或者留待以后年度抵減。如果不申請退稅,需要在下一年度繳稅時填寫《多繳稅款抵交應納稅款表》,申請抵減。
2023-05-10 17:48:43
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