實操學堂 追問

2022-05-13 09:56

帳載金額填我實際暫估金額 嗎，稅收金額填發票金額嗎？

鄒老師 解答

2022-05-13 09:59

你好，既然是暫估，那應當沒有發票才是啊 

實操學堂 追問

2022-05-13 10:03

我們暫估的金額，取回來一部分發票了

鄒老師 解答

2022-05-13 10:04

你好，取得了發票，就不需要在  納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次   填寫啊
沒有發票的部分，才需要這里填寫，然后全額調增處理 

實操學堂 追問

2022-05-13 10:26

匯算清繳的資產總額和之前申報的企業所得稅資產總額平均數，數據不一致會不會影響

鄒老師 解答

2022-05-13 10:28

你好，是什么原因導致的不一致呢 

實操學堂 追問

2022-05-13 10:35

我剛問了代賬公司，他們說是后面調了帳

鄒老師 解答

2022-05-13 10:41

你好，所做的調整分錄是什么呢 

實操學堂 追問

2022-05-13 10:51

我看他憑證是調整了一部分往來

鄒老師 解答

2022-05-13 10:51

你好，所做的調整分錄是什么呢 ，能給個正面回復嗎 

實操學堂 追問

2022-05-13 11:08

調整了這部分往來

鄒老師 解答

2022-05-13 11:13

你好，那就需要根據調整情況，做資產總額重新計算才是的 

實操學堂 追問

2022-05-13 11:19

那我就按最新的資產總額來填匯算清繳對嗎？

鄒老師 解答

2022-05-13 11:22

你好，是的，是這樣的