應(yīng)交增值稅——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅期末余額和實(shí)際不平,要如何調(diào)呢?就是說賬上待認(rèn)證的金額和勾選平臺(tái)不一致
努力學(xué)習(xí)中。。。。。
于2022-05-12 14:40 發(fā)布 ??2385次瀏覽
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宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-05-12 14:43
您好!這個(gè)你要去核對(duì),與實(shí)際核對(duì),看哪個(gè)是不對(duì)的
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
做這個(gè)的
2021-02-21 14:29:04

您好,對(duì)的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20

您好,上邊那個(gè)賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個(gè)簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35

1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒抵扣
借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05

你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
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