請問下匯算清繳有總公司分公司，是總公司直接匯總清繳還是分開來？我看分公司那邊的投資比例沒有，只有一個負責人

秦楓老師

職稱：中級會計師,經濟師,稅務師

2022-05-12 10:04

如果你們分公司企業所得稅不是獨立繳納的，分公司單獨記賬了，就直接把利潤表給總公司匯總申報繳納企業所得稅然后分配數字給分公司繳納，如果分公司沒建賬，，讓分公司把所有發票成本費用交給總公司記賬，匯算清繳還是總公司算出應納稅稅額分配給分公司所在地繳納！

小魚兒追問

2022-05-12 10:09

是獨立繳納的，也有單獨做賬，那我這個股東配比怎么寫，按總公司的寫嗎？

秦楓老師解答

2022-05-12 10:15

一般情況下分公司都不是獨立法人一般都要匯總納稅分公司也無需匯算清繳只有一些地方稅務局為了保護自己稅源才會讓分公司獨立繳納你確定你所得稅這個稅種是獨立繳納的么獨立繳納所得稅的企業自行申報企業所得稅分公司正常是沒有股東的營業執照只有經營者你可以嘗試填寫下總公司的股東比率

小魚兒追問

2022-05-12 10:43

交不上去是什么原因呢

秦楓老師解答

2022-05-12 10:56

你有幾個股東填寫幾個合計比率等于1 不要有這么多空白欄次

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