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送心意

小林老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-05-12 10:12

您好,不需要反結(jié)帳,用以前年度損益調(diào)整即可

小林老師 解答

2022-05-12 10:12

您好,正常計(jì)提損益,沒(méi)支付掛賬負(fù)債即可

芣説芣想芣惦汜 追問(wèn)

2022-05-12 10:13

沒(méi)事我有時(shí)間可以反結(jié)賬改的,你說(shuō)的掛負(fù)債是指其他應(yīng)付款嘛

小林老師 解答

2022-05-12 10:16

您好,社保費(fèi)申報(bào)但是沒(méi)有扣款成功,個(gè)人部分其他應(yīng)付款,公司部分是應(yīng)付職工薪酬

芣説芣想芣惦汜 追問(wèn)

2022-05-12 10:23

你好,你可以做一下正常的操作社保費(fèi)申報(bào)但是沒(méi)有扣款成功的會(huì)計(jì)分錄我看看嘛謝謝

小林老師 解答

2022-05-12 10:23

您好,正常計(jì)提,借成本費(fèi)用科目貸應(yīng)付職工薪酬社保,借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)付款社保

芣説芣想芣惦汜 追問(wèn)

2022-05-12 10:27

正常計(jì)提,借管理費(fèi)用-社保費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-社保,借應(yīng)付職工薪酬-工資,貸其他應(yīng)付款-社保
支付的時(shí)候呢?

小林老師 解答

2022-05-12 10:43

您好,借應(yīng)付職工薪酬社保,其他應(yīng)付款社保,貸銀行存款

芣説芣想芣惦汜 追問(wèn)

2022-05-12 12:02

那老師這個(gè)分錄影響我計(jì)提工資了,借應(yīng)付職工薪酬-工資,貸其他應(yīng)付款-社保,因?yàn)楣臼侨~幫員工買(mǎi)社保,比如固定員工工資2800,那個(gè)月就是發(fā)2800,我工資計(jì)提就是借管理費(fèi)用2800貸應(yīng)付職工薪酬2800借應(yīng)付職工薪酬2800貸銀行存款2800,那怎么計(jì)提工資這里

小林老師 解答

2022-05-12 12:11

您好,個(gè)人社保也是公司承擔(dān)?那您如何做個(gè)人社保分錄

芣説芣想芣惦汜 追問(wèn)

2022-05-12 12:37

對(duì)啊,如果她正??鄣缴绫5脑挘揖捅热缟绫?傤~為2581.78(全部是單位給不用員工負(fù)擔(dān))
個(gè)人部分為790.96
單位部分為1795.58
每個(gè)月只發(fā)固定員工工資2800
社保賬扣:
借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)1795.58
其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)790.96
貸:銀行存款2581.78
工資計(jì)提:
借:管理費(fèi)用(發(fā)放加個(gè)人社保部分)2800+790.96=3590.96
貸:應(yīng)付薪酬3590.96
工資發(fā)放:
借:應(yīng)付薪酬3590.96
貸:銀行2800
其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)790.96
誰(shuí)知道呢原來(lái)那個(gè)會(huì)計(jì)她10社保忘記扣了,11月申報(bào)的又不扣款,今年我才發(fā)現(xiàn)幫她扣款的,我就想回去2021年給她做個(gè)社保計(jì)提,其實(shí)是好做匯算清繳,但是吧我又功力不夠強(qiáng)大,回去給她做社保計(jì)提按你說(shuō)的我又不知怎么計(jì)提那個(gè)員工工資了,卑微,求答疑

小林老師 解答

2022-05-12 12:52

您好,您的分錄是正確的
工資計(jì)提:
借:管理費(fèi)用(發(fā)放加個(gè)人社保部分)2800+790.96=3590.96
貸:應(yīng)付薪酬3590.96
工資發(fā)放:
借:應(yīng)付薪酬3590.96
貸    其他應(yīng)付款790.96
貸:銀行2800

芣説芣想芣惦汜 追問(wèn)

2022-05-12 13:01

那我社保她11月才補(bǔ)的申報(bào)又沒(méi)有扣款,那我應(yīng)該在11月給她做社保計(jì)提把,就上面的這個(gè)數(shù)據(jù)社保計(jì)提分錄我要怎么做好呢

小林老師 解答

2022-05-12 14:03

您好,是的,您就補(bǔ)充計(jì)提個(gè)人和企業(yè)部分社保公積金

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應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)都是計(jì)入費(fèi)用的,為什么走營(yíng)業(yè)外支出
2019-01-05 16:54:50
可以           
2017-01-06 16:13:46
您好,麻煩把題目發(fā)完整,十分感謝
2021-03-30 20:53:53
你好,支付子弟學(xué)校經(jīng)費(fèi),是捐贈(zèng)支出嗎??
2021-08-14 11:35:15
您好,不需要反結(jié)帳,用以前年度損益調(diào)整即可
2022-05-12 10:12:08
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