曹老師在線 解答

2022-05-10 18:42

照這個(gè)表，7行已經(jīng)申報(bào)時(shí)已經(jīng)把6行虧損彌補(bǔ)了。不存在彌補(bǔ)虧損的問(wèn)題了。

vivian 追問(wèn)

2022-05-10 19:00

老師，這后面也提示沒(méi)有彌補(bǔ)的虧損，我理解的是這個(gè)虧損我一直也沒(méi)有填寫過(guò)，是這樣嗎

vivian 追問(wèn)

2022-05-10 19:05

我看了之前的匯算表，真的彌補(bǔ)過(guò)了……抱歉老師，實(shí)在是基礎(chǔ)太差

曹老師在線 解答

2022-05-10 19:05

同學(xué)：您好。2016的的虧損在2017年已經(jīng)是彌補(bǔ)過(guò)了。在2017年彌補(bǔ)完2016年的虧損，還是盈利的狀態(tài)。。
這個(gè)表，不用填，是填完其他表，自動(dòng)帶過(guò)來(lái)的。有符合補(bǔ)虧，是自動(dòng)彌補(bǔ)虧損的。

曹老師在線 解答

2022-05-10 19:06

同學(xué)：您好。慢慢來(lái)，不要著急。祝您工作愉快。

vivian 追問(wèn)

2022-05-10 19:09

老師，因?yàn)槲抑疤匾鈺汗赖某杀荆沁@樣，我直接在納稅調(diào)整表格的第二大類里面的其他調(diào)增就可以嗎？還有賬目需要怎么處理？是把暫估應(yīng)付取消，還需要操作什么？

曹老師在線 解答

2022-05-10 19:10

同學(xué)：您好。發(fā)票沒(méi)有回來(lái)的暫估，在納稅調(diào)整表其他調(diào)增。賬務(wù)不需要做處理。待以后取得發(fā)票，在當(dāng)年的匯算清繳還可以調(diào)減。

vivian 追問(wèn)

2022-05-10 19:14

沒(méi)有發(fā)票，我是為了不辦理退稅，所以預(yù)估的和打算彌補(bǔ)虧損一樣的數(shù)字，這才發(fā)現(xiàn)已經(jīng)彌補(bǔ)過(guò)了，那之前暫估的成本是不還需要做賬，要不還掛著應(yīng)付賬款-暫估的賬目呢

曹老師在線 解答

2022-05-10 19:27

同學(xué)：您好。不要掛了，把之前的暫估給沖掉。

vivian 追問(wèn)

2022-05-10 19:32

暫估做個(gè)紅字沖掉，其他的就需要處理了吧

曹老師在線 解答

2022-05-10 19:34

同學(xué)：是的。涉及損益的，要通過(guò)以前年度損益調(diào)整。