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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-09 10:05

借銷項(xiàng)稅額
貸進(jìn)項(xiàng)稅額
轉(zhuǎn)出未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸未交增值稅

charles 追問

2022-05-09 10:13

不是,老師是小規(guī)模企業(yè)呢~~

charles 追問

2022-05-09 10:15

怎么做簡(jiǎn)便呢~~

佟老師 解答

2022-05-09 10:32

你價(jià)稅分離做分錄了嗎?收入那筆確認(rèn)怎么寫的

charles 追問

2022-05-09 10:41

老師,去年沒有帳今年剛建的帳,現(xiàn)在是1月銀行有扣款繳去年的增值稅及附加1萬(wàn)多,就是請(qǐng)問現(xiàn)在怎么做最簡(jiǎn)便有承接以前的

charles 追問

2022-05-09 10:47

是通過,借應(yīng)交稅金-未交增值稅   貸銀行    借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應(yīng)交稅金-未交增值稅,還是借 以前年度損益調(diào)整科目來做

佟老師 解答

2022-05-09 10:58

不是,小規(guī)模,
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸銀行存款
這是繳納時(shí)分錄
計(jì)提分錄
借銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
同學(xué),你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-07-27 23:17:01
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
學(xué)員你好,轉(zhuǎn)出未交的目的就是應(yīng)交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)為0,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方說明應(yīng)交,結(jié)轉(zhuǎn)到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58
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