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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-04-27 10:28

那現在你想調到哪個科目?

 星 追問

2017-04-27 10:32

@吳老師:就是這些材料可能做成架子放原材料,那就有可能要做到固定資產

吳月柳 解答

2017-04-27 10:38

借:固定資產或原材料  貸:本年利潤

 星 追問

2017-04-27 10:43

@吳老師:是因為前期做費用了,所以現在要貸方要做本年利潤嗎?

吳月柳 解答

2017-04-27 10:43

是的,要沖出來

 星 追問

2017-04-27 10:50

@吳老師:那憑證中需要哪些附件?

吳月柳 解答

2017-04-27 10:54

不用附件,你在摘要欄寫更正哪月哪號憑證就可以了

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1、工資計提(應發工資數) 借:制造費用—工資 (生產人員) 管理費用—工資 (管理人員) 銷售費用—工資 (銷售人員) 貸:應付職工薪酬—工資 2、計提企業繳納的五險一金 借:制造費用 (生產人員) 管理費用 (管理人員) 銷售費用 (銷售人員) 貸:其他應付款—養老 / 醫療等 其他應付款—住房公積金 上面1和2可以合并處理,這里分開是為了說明問題 3、發放工資時 借:應付職工薪酬—工資 (應發工資數) 貸:庫存現金 / 銀行存款 (實發工資數) 其他應付款—養老 / 醫療等 (代扣代繳金額) 其他應付款—住房公積金 (代扣代繳金額) 應交稅費—應交個人所得稅 (代扣代繳金額) 4、實際交納 借:其他應付款—養老 / 醫療等 其他應付款—住房公積金 應交稅費—應交個人所得稅 貸:銀行存款。
2020-04-14 11:10:08
您好 請問加油費是不是為了送車發生的?
2020-01-08 21:08:34
您好,好像不對。我要看看具體是多少。
2017-02-07 12:03:48
是你支付給對方返利,還是你是收返利。 支付返利方借:銷售費用貸:銀行存款 收返利方 借其他應收款 貸主營業務成本
2017-06-14 11:19:56
那現在你想調到哪個科目?
2017-04-27 10:28:46
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