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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-04-27 10:01

不知道啊而且企業所得稅怎么算，調整怎么調整啊？

淺若夏沫 追問

2017-04-27 10:04

這個是查賬征收算法還是核定征收啊？

淺若夏沫 追問

2017-04-27 10:06

不是按照比例先算出來嗎？怎么會總利潤減去納稅調整呢？那納稅調整是怎么算？

鄒老師 解答

2017-04-27 09:52

是新成立的公司嗎

淺若夏沫 追問

2017-04-27 09:54

不是成立兩年了@鄒老師:

鄒老師 解答

2017-04-27 09:55

那就是16年的所得稅應納稅額

淺若夏沫 追問

2017-04-27 09:56

怎么算啊@鄒老師:

鄒老師 解答

2017-04-27 09:57

根據你上年的 企業所得稅年度申報表的經過調整之后的應納稅所得額

淺若夏沫 追問

2017-04-27 09:58

可是這個是都沒決定好的啊，先填的@鄒老師:

鄒老師 解答

2017-04-27 10:00

現在還不知道上年的應納稅所得額嗎

鄒老師 解答

2017-04-27 10:02

利潤總額+納稅調整增加額-納稅調整減少額

鄒老師 解答

2017-04-27 10:05

查賬

鄒老師 解答

2017-04-27 10:07

你所指的比例是？

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相關問題討論
是企業所得稅的應納稅所得額
2023-06-27 15:42:33
你好，同學。 如果你是計算稅法上的稅負，那么第一個。 如果你是計算會計上的稅負，第二個。
2020-02-19 20:09:09
你好，是的，這兩種征收方式就是這樣分別計算的
2017-07-17 11:32:37
你好，是一樣的，都是企業所得稅應納稅所得額=利潤總額%2B納稅調增—納稅調減 應納稅所得額 與 應納所得稅額 才是不同的
2020-08-07 09:13:04
你好！ 對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。例1：甲公司從事家政服務，2019年度從業人數為120人，資產總額為4000萬元，企業所得稅應納稅所得額為90萬元，當年度該公司應繳納企業所得稅=90×25%×20%=4.5萬元，享受了18萬元的減免稅優惠。例2：乙公司從事軟件設計服務，2019年度從業人數為200人，資產總額為5000萬元，企業所得稅應納稅所得額為280萬元，當年度該公司應繳納企業所得稅=100×25%×20%+（280-100）×50%×20%=23萬元，享受了47萬元的減免稅優惠。
2019-10-31 22:45:59
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