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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-05-06 11:33

?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

貸應交稅費應交增值稅進項

借應交稅費應交增值稅銷項

貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

如果銷項大于進項

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

貸應交稅費應交增值稅未交增值稅

如果銷項小于進項

借應交稅費應交增值稅未交增值稅

貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

晨曦 追問

2022-05-06 11:47

按照老師講的,比如進項稅額10000,銷項稅額12000,分錄是不是:1.借應交稅費/應交增值稅/轉出未交增值稅10000  貸應交稅費/應交增值稅/進項稅10000  2.借應交稅費/應交增值稅銷項稅12000  貸.借應交稅費/應交增值稅/轉出未交增值稅12000 3.借借應交稅費/應交增值稅/轉出未交增值稅2000  貸應交稅費/應交增值稅/未交增值稅2000  這是必須要用應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅這個科目過渡一下嗎?

樸老師 解答

2022-05-06 11:53

對的
要通過這個科目過渡

晨曦 追問

2022-05-06 12:14

那幾個科目為什么不能合并呢?如果合并了就剛好是我圖一的那個分錄

樸老師 解答

2022-05-06 12:23

需要按照對應的科目來結轉

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你好,根據銷項稅額與進項稅額的差額結轉 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24
你好,繳納時才是借 應交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-02-27 16:15:30
您好 簡易計稅不結轉增值稅 結轉增值稅只是一般銷項?進項結轉增值稅
2020-05-12 06:39:16
結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-04-01 09:02:16
你看這個截圖去結轉這個截圖
2020-09-16 21:06:22
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