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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-04 21:11

你好,只要是獨(dú)立核算的增值稅不會(huì)合并到一塊
所得稅第一年可以不合并,第二年可以合并。

務(wù)實(shí)的背包 追問(wèn)

2022-05-04 21:15

獨(dú)立核算的話(huà),那第一年是可以合并所得稅,可以不合并所得稅的嗎

務(wù)實(shí)的背包 追問(wèn)

2022-05-04 21:18

分公司匯算清繳的信息表里,小型微利企業(yè)默認(rèn)是否,點(diǎn)不中,這樣有影響嗎,還有股東信息里 是填寫(xiě)總公司股東嗎

郭老師 解答

2022-05-04 21:19

可以的
小型微利企業(yè)股東信息必須填寫(xiě)的,填寫(xiě)和總公司一樣的,就可以填寫(xiě)總公司的股東。

郭老師 解答

2022-05-04 21:19

分公司他就不屬于小型微利企業(yè)的

務(wù)實(shí)的背包 追問(wèn)

2022-05-04 21:21

那要是所得稅合并申報(bào)的話(huà),分公司電子稅務(wù)局里 也有所得稅申報(bào)的待辦事項(xiàng)怎么處理呢

郭老師 解答

2022-05-04 21:22

你好
合并一塊0申報(bào)
得去稅務(wù)局備案的

務(wù)實(shí)的背包 追問(wèn)

2022-05-04 21:29

還有個(gè)問(wèn)題,下午想找您,沒(méi)找到,就在這里問(wèn)了,1臺(tái)固定資產(chǎn)50萬(wàn)分期付款,已付10萬(wàn)款項(xiàng),發(fā)票根據(jù)付款金額來(lái)開(kāi)的,我是 借固定資產(chǎn)(50萬(wàn)),貸長(zhǎng)期應(yīng)付款(50萬(wàn)),付款時(shí):借長(zhǎng)期應(yīng)付款(10萬(wàn)),貸銀行存款10萬(wàn),,折舊按50萬(wàn)分10年計(jì)提,21年計(jì)提了半年,匯算清繳怎么填寫(xiě)呢,看看我填寫(xiě)的對(duì)嗎

郭老師 解答

2022-05-04 21:33

21年買(mǎi)來(lái)的嗎?如果是的話(huà),正確的。

務(wù)實(shí)的背包 追問(wèn)

2022-05-04 21:44

那個(gè)資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和稅收折舊額對(duì)嗎,是21年購(gòu)買(mǎi)的

郭老師 解答

2022-05-04 21:47

都給你開(kāi)了發(fā)票的還是開(kāi)了10萬(wàn)

務(wù)實(shí)的背包 追問(wèn)

2022-05-04 21:50

只開(kāi)了10萬(wàn),付夠10萬(wàn)開(kāi)一次發(fā)票

郭老師 解答

2022-05-04 21:54

可以的,那就是按照這個(gè)來(lái)做的。

務(wù)實(shí)的背包 追問(wèn)

2022-05-04 21:58

剛試了,分公司不選擇小型微利企業(yè),所得稅稅率是自動(dòng)按25%,無(wú)法選擇優(yōu)惠稅率,怎么處理呢

郭老師 解答

2022-05-04 22:10

沒(méi)法處理
分公司,他就不屬于小型微利企業(yè),稅率25%的。

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相關(guān)問(wèn)題討論
同學(xué)你好,這種情況下,需要更正增值稅申報(bào)表,也按加無(wú)票收入的申報(bào)處理。
2024-01-13 21:34:43
同學(xué)您好,可以分別申報(bào),沒(méi)有先后順序
2021-07-13 13:50:46
直接打開(kāi)你申報(bào)表,點(diǎn)保存,之后點(diǎn)申報(bào)就可以
2019-12-21 16:25:47
你好個(gè)人所得稅在自然人納稅申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào) 增值稅和所得稅是網(wǎng)上申報(bào)的 登錄信用代碼和密碼然后登錄進(jìn)去申報(bào)哪里點(diǎn)擊填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的表格,然后保存申報(bào)
2020-04-18 19:07:52
你好,增值稅可以在分公司繳交,企業(yè)所得稅在總公司匯總申報(bào),增值稅不能在總公司匯總申報(bào)
2018-11-13 06:27:30
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