務(wù)實(shí)的背包 追問(wèn)

2022-05-04 21:15

獨(dú)立核算的話(huà)，那第一年是可以合并所得稅，可以不合并所得稅的嗎

務(wù)實(shí)的背包 追問(wèn)

2022-05-04 21:18

分公司匯算清繳的信息表里，小型微利企業(yè)默認(rèn)是否，點(diǎn)不中，這樣有影響嗎，還有股東信息里 是填寫(xiě)總公司股東嗎

郭老師 解答

2022-05-04 21:19

可以的
小型微利企業(yè)股東信息必須填寫(xiě)的，填寫(xiě)和總公司一樣的，就可以填寫(xiě)總公司的股東。

郭老師 解答

2022-05-04 21:19

分公司他就不屬于小型微利企業(yè)的

務(wù)實(shí)的背包 追問(wèn)

2022-05-04 21:21

那要是所得稅合并申報(bào)的話(huà)，分公司電子稅務(wù)局里 也有所得稅申報(bào)的待辦事項(xiàng)怎么處理呢

郭老師 解答

2022-05-04 21:22

你好
合并一塊0申報(bào)
得去稅務(wù)局備案的

務(wù)實(shí)的背包 追問(wèn)

2022-05-04 21:29

還有個(gè)問(wèn)題，下午想找您，沒(méi)找到，就在這里問(wèn)了，1臺(tái)固定資產(chǎn)50萬(wàn)分期付款，已付10萬(wàn)款項(xiàng)，發(fā)票根據(jù)付款金額來(lái)開(kāi)的，我是 借固定資產(chǎn)（50萬(wàn)），貸長(zhǎng)期應(yīng)付款（50萬(wàn)），付款時(shí)：借長(zhǎng)期應(yīng)付款（10萬(wàn)），貸銀行存款10萬(wàn)，，折舊按50萬(wàn)分10年計(jì)提，21年計(jì)提了半年，匯算清繳怎么填寫(xiě)呢，看看我填寫(xiě)的對(duì)嗎

郭老師 解答

2022-05-04 21:33

21年買(mǎi)來(lái)的嗎？如果是的話(huà)，正確的。

務(wù)實(shí)的背包 追問(wèn)

2022-05-04 21:44

那個(gè)資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和稅收折舊額對(duì)嗎，是21年購(gòu)買(mǎi)的

郭老師 解答

2022-05-04 21:47

都給你開(kāi)了發(fā)票的還是開(kāi)了10萬(wàn)

務(wù)實(shí)的背包 追問(wèn)

2022-05-04 21:50

只開(kāi)了10萬(wàn)，付夠10萬(wàn)開(kāi)一次發(fā)票

郭老師 解答

2022-05-04 21:54

可以的，那就是按照這個(gè)來(lái)做的。

務(wù)實(shí)的背包 追問(wèn)

2022-05-04 21:58

剛試了，分公司不選擇小型微利企業(yè)，所得稅稅率是自動(dòng)按25%，無(wú)法選擇優(yōu)惠稅率，怎么處理呢

郭老師 解答

2022-05-04 22:10

沒(méi)法處理
分公司，他就不屬于小型微利企業(yè)，稅率25%的。