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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-05-04 21:11

你好,只要是獨立核算的增值稅不會合并到一塊
所得稅第一年可以不合并,第二年可以合并。

務實的背包 追問

2022-05-04 21:15

獨立核算的話,那第一年是可以合并所得稅,可以不合并所得稅的嗎

務實的背包 追問

2022-05-04 21:18

分公司匯算清繳的信息表里,小型微利企業默認是否,點不中,這樣有影響嗎,還有股東信息里 是填寫總公司股東嗎

郭老師 解答

2022-05-04 21:19

可以的
小型微利企業股東信息必須填寫的,填寫和總公司一樣的,就可以填寫總公司的股東。

郭老師 解答

2022-05-04 21:19

分公司他就不屬于小型微利企業的

務實的背包 追問

2022-05-04 21:21

那要是所得稅合并申報的話,分公司電子稅務局里 也有所得稅申報的待辦事項怎么處理呢

郭老師 解答

2022-05-04 21:22

你好
合并一塊0申報
得去稅務局備案的

務實的背包 追問

2022-05-04 21:29

還有個問題,下午想找您,沒找到,就在這里問了,1臺固定資產50萬分期付款,已付10萬款項,發票根據付款金額來開的,我是 借固定資產(50萬),貸長期應付款(50萬),付款時:借長期應付款(10萬),貸銀行存款10萬,,折舊按50萬分10年計提,21年計提了半年,匯算清繳怎么填寫呢,看看我填寫的對嗎

郭老師 解答

2022-05-04 21:33

21年買來的嗎?如果是的話,正確的。

務實的背包 追問

2022-05-04 21:44

那個資產計稅基礎和稅收折舊額對嗎,是21年購買的

郭老師 解答

2022-05-04 21:47

都給你開了發票的還是開了10萬

務實的背包 追問

2022-05-04 21:50

只開了10萬,付夠10萬開一次發票

郭老師 解答

2022-05-04 21:54

可以的,那就是按照這個來做的。

務實的背包 追問

2022-05-04 21:58

剛試了,分公司不選擇小型微利企業,所得稅稅率是自動按25%,無法選擇優惠稅率,怎么處理呢

郭老師 解答

2022-05-04 22:10

沒法處理
分公司,他就不屬于小型微利企業,稅率25%的。

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相關問題討論
同學你好,這種情況下,需要更正增值稅申報表,也按加無票收入的申報處理。
2024-01-13 21:34:43
同學您好,可以分別申報,沒有先后順序
2021-07-13 13:50:46
直接打開你申報表,點保存,之后點申報就可以
2019-12-21 16:25:47
你好個人所得稅在自然人納稅申報系統進行申報 增值稅和所得稅是網上申報的 登錄信用代碼和密碼然后登錄進去申報哪里點擊填寫對應的表格,然后保存申報
2020-04-18 19:07:52
你好,增值稅可以在分公司繳交,企業所得稅在總公司匯總申報,增值稅不能在總公司匯總申報
2018-11-13 06:27:30
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