老師我咨詢個問題有個科目做錯了并且已經(jīng)年度結(jié)轉(zhuǎn)了該怎么調(diào)賬應(yīng)該做到其他應(yīng)付款的做到了管理費(fèi)用

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-04-28 15:41

你好，是應(yīng)當(dāng)做到其他應(yīng)付款的借方，結(jié)果計入了管理費(fèi)用借方，是這個意思嗎？

天青色等煙雨追問

2022-04-28 15:43

老師，是的，是您說的這樣

鄒老師解答

2022-04-28 15:44

你好，那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：其他應(yīng)付款
貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用

天青色等煙雨追問

2022-04-28 15:47

老師，沒有以前年度損益調(diào)整這個科目誒，那要咋辦

鄒老師解答

2022-04-28 15:48

你好，沒有以前年度損益調(diào)整這個科目，那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：其他應(yīng)付款
貸：利潤分配—未分配利潤

天青色等煙雨追問

2022-04-28 15:57

老師，我們是社區(qū)那種，能不能直接沖銷之前做的憑證再重新做一張呀

鄒老師解答

2022-04-28 16:00

你好，社區(qū)這種的處理（不清楚，抱歉）

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