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不解釋
于2017-04-20 19:36 發布 ??2670次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2017-04-20 20:07
出差帶800百,回來報銷700,100交回現金。 分錄怎么寫
不解釋 追問
2017-04-20 20:23
差旅費不是屬于銷售費用嗎 為什么是管理?
玲老師 解答
2017-04-20 19:59
您好 如果前期借款掛其他應收款就沖減其他應收款就可以了。借:現金 貸:其他應收款
2017-04-20 20:19
借:管理費用等 700 現金100 貸:其他應收款800
2017-04-20 20:58
上面回復的是管理費用等 按受益部門確認費用。銷售部門的就記銷售費用。
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退回的差旅費屬于什么科目?
答: 您好 如果前期借款掛其他應收款就沖減其他應收款就可以了。借:現金 貸:其他應收款
收退回多領的差旅費,應該怎么下賬
答: 你好,借庫存現金,借管理費用一差旅費(負數)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
您好老師,請問店家退回來的差旅費可以放在貸方嗎?謝謝!
答: 您好!可以的。
你看這個業務要求填制的是退回來的差旅費,這票和文字上又沒有顯示出來只花了多少該退回多少,那怎么填制呢?
討論
2016年差旅費超標,今年員工退回用做平行分錄嗎
員工a上次出差有多款需要退回。小a提出多款不退了,這次公司又要出差,這次的差旅費少打錢給他。請問這兩筆分錄應該怎么做
2016年度 差旅費超標,今年員工退回怎么處理怎么做賬
上面那個問題,不是不平,而是和退回來的差旅費金額對不上!
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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不解釋 追問
2017-04-20 20:23
玲老師 解答
2017-04-20 19:59
玲老師 解答
2017-04-20 20:19
玲老師 解答
2017-04-20 20:58