請(qǐng)問賬上有筆壞賬發(fā)生借：營業(yè)外支出貸：應(yīng)收賬款由于不滿足稅法規(guī)定，不能在稅前扣除，請(qǐng)問需要匯算調(diào)增，應(yīng)該具體在匯算哪一張表里面進(jìn)行調(diào)增處理。

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-23 13:01

您好
A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表

水中的小鳥追問

2022-04-23 13:08

請(qǐng)問具體怎么填？比如營業(yè)外支出100 萬，第1列計(jì)入本年損益100萬，然后還需要填哪幾列？比如資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是100還是0？？請(qǐng)老師具體說一下。

bamboo老師解答

2022-04-23 13:21

第一列填100 資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填0就好了

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精選問題

老師好，請(qǐng)問小規(guī)模納稅人口腔診所企業(yè)所得稅稅負(fù) 問

小規(guī)模納稅人口腔診所企業(yè)所得稅稅負(fù)率是0.5%-1% 毛利率30% 利潤(rùn)率10% 僅供參考答
老師，自然人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí)，稅法規(guī)定轉(zhuǎn)讓價(jià)格為凈問

你好，這個(gè)沒辦法。除非你的凈資產(chǎn)減少才能夠燒焦。答
微信收到投資款，這樣寫對(duì)嗎?公司是一個(gè)個(gè)體戶工作問

你好，微信是公司的微信嗎答
老師好，我們是一般納稅人，是制造業(yè)釀酒，每年都有公問

你好，你說的公司用酒，你可以直接做收入，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本。收入成本金額一致就行了。答
對(duì)方要求我們退款，但是對(duì)方的收款公司名稱和賬號(hào) 問

直接按新的賬號(hào)付款就可以了，同時(shí)讓出變更函答

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