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老師：您好。本月進項大于銷項，本月銷項稅額80000，進項95000，紅沖上月銷項稅額8050（應發票開錯上月稅款已繳交），請問如何結轉銷項和進項、賬務處理？
甜甜
于2022-04-22 14:58 發布 ??940次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2022-04-22 15:02
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老師：您好。本月進項大于銷項，本月銷項稅額80000，進項95000，紅沖上月銷項稅額8050（應發票開錯上月稅款已繳交），請問如何結轉銷項和進項、賬務處理？
答： 同學你好 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
上月一張發票開錯，同時重新開了一張發票給客戶，但是開錯的沒有作廢，本月做了紅沖，本月如何做賬，還有上月多開的銷項稅額在本月如何抵扣
答： 你好，本月做負數發票分錄就是了 通過開具負數發票沖減當月銷項稅額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
一月有個發票開錯了，這個月是不是也當正常開的發票一樣交銷項稅呀！下個月紅沖后，稅務局就把紅沖的銷項稅額還給呀？是嗎？
答： 你好，紅沖的發票抵消當月的銷項稅額 不會退回
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