如意lucy 追問

2017-04-16 22:54

沒有，是過幾天才轉賬。

如意lucy 追問

2017-04-16 22:56

那老師意思是根本他們填報銷單的時間先做第一份憑證？等給他們報銷的時候再做第二筆？

如意lucy 追問

2017-04-16 22:57

那費用報銷單應該附在第一份憑證后

如意lucy 追問

2017-04-16 23:00

那如果是當場直接現金報銷的話也是這么做只是？分錄，費用報銷單應該怎么附

如意lucy 追問

2017-04-16 23:02

銀行存款報銷是不是應該在費用報銷單上蓋銀行付訖章

如意lucy 追問

2017-04-16 23:05

當場現金報銷，費用報銷單應該怎么附？

如意lucy 追問

2017-04-16 23:16

.借費用貸其他應付，借其他應付貸現金。費用報銷單附上加蓋現金付訖章，哦是不是憑證編號可以寫5-1/2，5-2/2，把兩張憑證粘一起后面附報銷單

如意lucy 追問

2017-04-17 09:19

那應該怎么做

如意lucy 追問

2017-04-17 09:25

那如果說當時直接用現金報了呢？是不是可以省去其他應付這一步，直接借管理費用，貸現金，后面附上報銷單跟發票，也不需要他們填收款收據

如意lucy 追問

2017-04-17 13:25

老師老板想多做幾個人工資，出納用老板提供的身份證做工資表之后，會計應該怎么處理稅局這一部分

如意lucy 追問

2017-04-17 13:53

能具體講解一下嗎

如意lucy 追問

2017-04-17 15:32

老師企業廠房是租賃的但是房東沒有給開發票，這部分應該怎么處理

如意lucy 追問

2017-04-17 15:58

那年底匯算清繳的時候這一塊怎么弄

如意lucy 追問

2017-04-17 20:04

反正就是說就算現在把這個房租費用做到賬上，年底匯算清繳也是要做納稅調增，做在賬上的作用就是讓賬務更清晰

方老師 解答

2017-04-16 22:53

報銷當時直接給錢嗎？

方老師 解答

2017-04-16 22:56

借管理費用貸其他應付款 
付款時借其他應付款貸銀行存款 
下面附銀行存款付款回單就可以。

方老師 解答

2017-04-16 22:58

是的。

方老師 解答

2017-04-16 23:03

是的，直接附第一步分錄直接用銀行存款。

方老師 解答

2017-04-16 23:07

費用報銷單附憑證后面，加蓋現金付訖章

方老師 解答

2017-04-17 09:01

不是，如果你這樣算兩張憑證。

方老師 解答

2017-04-17 09:22

報銷后過一段才支付現金 
報銷時 憑證號1借管理費用 貸其他應付款  附報銷單、發票 
付款時 憑證號2 借其他應付款 貸銀行存款   附銀行打款憑證。

方老師 解答

2017-04-17 09:29

是的，其他應付款這步不用。

方老師 解答

2017-04-17 13:39

代扣個稅。

方老師 解答

2017-04-17 14:00

借：應付職工薪酬——工資 
 
貸：其他應收款——社保(個人部分) 
 
應交稅費——應交個人所得稅 
 
庫存現金／銀行存款或現金

方老師 解答

2017-04-17 15:40

按收據記賬。

方老師 解答

2017-04-17 17:38

進行納稅調增。

方老師 解答

2017-04-17 20:19

是的。