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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-04-15 23:44

借：應付職工薪酬  貸：銀行存款

王雁鳴老師 解答

2017-04-15 23:44

您好，請參考。 
1.計提工資 
借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——工資 
2.計提社保（企業部分） 
借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——社保 
3.次月發放工資時 
借：應付職工薪酬——工資 
貸：其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現金／銀行存款或現金 
4.上交杜保 
借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現金 
5.上交個人所得稅 
借：應交稅費——應交個人所得稅 
貸：銀行存款或現金

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相關問題討論
還款就沖掉這個，沒有還就掛著，你這個私戶發做借應付職工薪酬 工資 貸其他應付款吧？
2019-12-14 08:28:16
社保計提了，做借其他應付款-未發工資貸其他應付款-個人負擔的社保
2019-06-13 09:52:55
您好！要看你具體的分錄才行。
2018-03-19 14:31:25
老師，那個圖片是不是看不清，我再發張大的
2016-01-14 21:36:20
借；其他應付款 應付職工薪酬 貸；銀行存款等科目
2017-05-15 17:31:10
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