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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-04-16 09:59

您好,可以的,可以計算出來。

舒克 追問

2022-04-16 10:01

具體怎么操作呢?

玲老師 解答

2022-04-16 10:05

期末結轉損益后出來的本年利潤金額,用這個金額計算所得稅。

舒克 追問

2022-04-16 10:09

這樣計提之后是不是需要再結轉一次本年利潤科目

玲老師 解答

2022-04-16 10:09

是的,。計提完所得稅,所得稅再結轉到本年利潤。

舒克 追問

2022-04-16 10:12

謝謝老師

玲老師 解答

2022-04-16 10:13

不客氣,祝工作愉快。

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相關問題討論
這是由于財務軟件與企業所得稅年報所使用的利潤計算方法不同造成的。財務軟件通常按照會計準則計算收入和成本,而企業所得稅年報則是按照稅法制定的標準計算利潤。
2023-03-14 13:15:55
您好,可以的,可以計算出來。
2022-04-16 09:59:32
你好,可以,所得稅季度本身就是預繳,年度匯算的時候就一致了
2018-07-14 11:04:32
你好,嗯嗯,不可以的呢,不結賬是不出報表的,所得稅是利潤總額的百分之5
2019-12-21 15:54:15
你好,填寫利潤總額。
2022-04-15 19:14:23
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