一人有限公司，股東和法人是同一個(gè)人，注冊(cè)資金50萬(wàn)，未分配利潤(rùn)21萬(wàn)，現(xiàn)在要變更法人并轉(zhuǎn)讓100%股權(quán)，要怎么交稅？

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2022-04-15 12:54

繳納20%所得稅
還得交萬(wàn)分之五印花稅

悅耳的向日葵追問(wèn)

2022-04-15 12:56

交個(gè)稅還是所得稅？
自己在系統(tǒng)里申報(bào)還是去稅局申報(bào)？

樸老師解答

2022-04-15 13:06

同學(xué)你好
這個(gè)都是個(gè)人就交個(gè)稅

悅耳的向日葵追問(wèn)

2022-04-15 13:08

那我是怎么走流程？？先交稅再變更？

樸老師解答

2022-04-15 13:16

先變更后繳稅的哦

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請(qǐng)問(wèn)年度匯算清繳，我這邊成本需要更改，因有部分成問(wèn)

你好可以的，操作沒(méi)問(wèn)題。答
我們公司需要去幫人家修加油機(jī)、這邊開(kāi)發(fā)票開(kāi)什問(wèn)

您好，這個(gè)開(kāi)勞務(wù)費(fèi)就可以了答
老師您好，就是A105090這張表資產(chǎn)損失的賬載金額是問(wèn)

第 1 列 “資產(chǎn)損失的賬載金額”：填寫 300000 。第 5 列 “資產(chǎn)處置收入”：填寫 12520.66 。第 6 列 “賠償收入”：若沒(méi)有其他賠償收入，填 0 。第 7 列 “資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”：填寫 300000 。第 8 列 “稅收金額”：填寫 287479.34 。第 9 列 “納稅調(diào)整金額”：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算（賬載金額 - 稅收金額），應(yīng)為300000 - 287479.34 = 12520.66（這里是負(fù)數(shù)，代表納稅調(diào)減）答
補(bǔ)繳去年上半年的印花稅，所得稅匯算請(qǐng)教報(bào)表怎么問(wèn)

你好，你在主表稅金及附加里面加上補(bǔ)交的部分。答
金蝶KIS商貿(mào)版資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款及其他應(yīng)付問(wèn)

可在資產(chǎn)負(fù)債表選擇重分類答

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