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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-15 09:41

借銀行存款
貸應交稅費應交增值稅進項轉出,
不需要繳納增值稅,也不需要交企業所得稅。

夏花花 追問

2022-04-15 10:00

老師,進項稅額轉出科目期末還需要結轉到別的科目嗎?還是可以有余額呢?

郭老師 解答

2022-04-15 10:01

你好,你的銷項和進項結轉嗎?如果結轉的話一塊結轉,結轉到轉出未交增值稅。

郭老師 解答

2022-04-15 10:02

借應交稅費應交增值稅進項轉出
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。

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相關問題討論
退的二免三減半的企業所得稅還需要征收企業所得稅
2021-01-13 11:05:44
你好,增值稅即征即退的款項,不需要繳納企業所得稅
2020-11-08 17:49:05
你好,這個是不影響損益,不需要繳納企業所得稅的
2019-05-11 10:29:24
這個企業所得稅是不免稅,正常交納
2018-10-16 09:52:53
即征即退的增值稅用交企業所得稅,交不交所得稅看你們有沒有這個優惠,和即征即退的增值稅沒有關系
2016-12-30 11:00:28
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