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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

QQ老師

職稱： 中級會計(jì)師

2022-04-15 06:37

你好！確認(rèn)是，多計(jì)提的是需要沖回的，通過以前年度損益調(diào)整

簡單的星月 追問

2022-04-15 06:39

小規(guī)模納稅人

簡單的星月 追問

2022-04-15 06:40

會計(jì)分錄怎么做

簡單的星月 追問

2022-04-15 06:41

沖紅不是直接做相反的分錄嗎？

QQ老師 解答

2022-04-15 07:55

你好，因?yàn)槭侨ツ甑馁M(fèi)用，需要通過以前年度損益調(diào)整科目，你們是沒有的話直接用未分配利潤

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相關(guān)問題討論
你好！確認(rèn)是，多計(jì)提的是需要沖回的，通過以前年度損益調(diào)整
2022-04-15 06:37:11
是的，2021年多計(jì)提的公積金和社保需要在2022年紅沖掉，以確保財(cái)務(wù)平衡。
2023-03-22 16:07:07
按規(guī)定要計(jì)提的，如果不通過計(jì)提，匯算清繳時(shí)，應(yīng)付職工薪酬報(bào)表和其他數(shù)據(jù)，就不對應(yīng)了。
2021-09-25 09:36:14
你好 截圖看下哪里的
2020-07-29 20:44:55
單位部分要計(jì)提 ，個(gè)人部分發(fā)工資時(shí)扣 ;，1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種費(fèi)用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2019-12-01 17:02:37
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