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meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-09-15 09:36

你好 單位部分如果沒有計提到成本費用 會影響你們報表和利潤的

小小魚兒 追問

2019-09-15 09:37

就是沒通過應付職工薪酬，直接計入費用的

meizi老師 解答

2019-09-15 09:38

你好 那你需要走應付職工薪酬過渡的 因為到時匯算要填寫費用明細表這些 到時你需要去翻賬 最好是按規定來入賬的

小小魚兒 追問

2019-09-15 09:40

那是影響不大咯，19年都沒計提，可以后面一起補計提吧

meizi老師 解答

2019-09-15 09:44

你好  是的 你可以補計提走應付職工薪酬過渡下

小小魚兒 追問

2019-09-15 09:46

之前都是借：管理費用、貸：庫存現金，現在如果補計提可以借：應付職工薪酬，貸：應付職工薪酬，補計提金額的合計數，這樣可以嘛

meizi老師 解答

2019-09-15 09:50

你把之前的紅沖了 然后做 借管理費用貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行存款

小小魚兒 追問

2019-09-15 09:51

之前有8個月，那不計提影響大嘛

meizi老師 解答

2019-09-15 09:53

稅務要求是為員工支付的必須要走應付職工薪酬來體現的。如果能調整下就盡量去調整過來

小小魚兒 追問

2019-09-15 09:56

前面8個月

meizi老師 解答

2019-09-15 09:59

我的建議是調整過來是最好的

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相關問題討論
按規定要計提的，如果不通過計提，匯算清繳時，應付職工薪酬報表和其他數據，就不對應了。
2021-09-25 09:36:14
你好 截圖看下哪里的
2020-07-29 20:44:55
單位部分要計提 ，個人部分發工資時扣 ;，1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-12-01 17:02:37
社保公積金，是計提公司部分，個人部分不要計提
2019-11-08 10:07:22
你好 單位部分如果沒有計提到成本費用 會影響你們報表和利潤的
2019-09-15 09:36:15
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