小小魚兒 追問

2019-09-15 09:37

就是沒通過應(yīng)付職工薪酬，直接計(jì)入費(fèi)用的

meizi老師 解答

2019-09-15 09:38

你好 那你需要走應(yīng)付職工薪酬過渡的 因?yàn)榈綍r(shí)匯算要填寫費(fèi)用明細(xì)表這些 到時(shí)你需要去翻賬 最好是按規(guī)定來入賬的

小小魚兒 追問

2019-09-15 09:40

那是影響不大咯，19年都沒計(jì)提，可以后面一起補(bǔ)計(jì)提吧

meizi老師 解答

2019-09-15 09:44

你好  是的 你可以補(bǔ)計(jì)提走應(yīng)付職工薪酬過渡下

小小魚兒 追問

2019-09-15 09:46

之前都是借：管理費(fèi)用、貸：庫存現(xiàn)金，現(xiàn)在如果補(bǔ)計(jì)提可以借：應(yīng)付職工薪酬，貸：應(yīng)付職工薪酬，補(bǔ)計(jì)提金額的合計(jì)數(shù)，這樣可以嘛

meizi老師 解答

2019-09-15 09:50

你把之前的紅沖了 然后做 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款

小小魚兒 追問

2019-09-15 09:51

之前有8個(gè)月，那不計(jì)提影響大嘛

meizi老師 解答

2019-09-15 09:53

稅務(wù)要求是為員工支付的必須要走應(yīng)付職工薪酬來體現(xiàn)的。如果能調(diào)整下就盡量去調(diào)整過來

小小魚兒 追問

2019-09-15 09:56

前面8個(gè)月

meizi老師 解答

2019-09-15 09:59

我的建議是調(diào)整過來是最好的