是這樣的，我1月份銷售并開票了客戶，2月付了貨款給這，3月份因有些原因客戶讓我退款給他，我也同意了，但貨并沒有退回的，我應該怎么做分錄呢

答： 你好，那也就是免費送給他嗎？

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

7月份我公司給客戶開了一張發票，由于很多原因，客戶8月把貨退了，但是發票沒有給我們，應該怎么做賬

答： 你好，你只要把退回的貨沖紅票就好，如果發票在對方，由對方提交紅字信息表。