程程342 追問

2020-01-05 10:44

我是12月份收到客戶的款，鋼琴也是當時就發貨了。只是我12月份沒開票，我現在1月份開票，那我12月份是不是只能做預收款，1月份才能確認收入和成本呢，有點暈

陳詩晗老師 解答

2020-01-05 10:50

可以的，你12月是作為預收賬款，1月確認收入和成本

程程342 追問

2020-01-05 10:51

老師，我這個月收到了11月份供應商開的發票，這個再增值稅發票綜合服務平臺里是不是勾選不了了，只能勾選12月份的

陳詩晗老師 解答

2020-01-05 11:02

你可以12月勾選認證，可以1月勾選認證。這個不影響

程程342 追問

2020-01-05 11:05

這個勾選是我按照需要勾選嗎，還是？第一次做一般納稅人不懂

陳詩晗老師 解答

2020-01-05 11:17

是的，你是按你需要抵扣的勾選

程程342 追問

2020-01-05 12:02

因為我是1月份才給客戶開票，需要抵扣，這個月沒有需要抵扣的，我需要勾選嗎，

陳詩晗老師 解答

2020-01-05 12:04

可以不勾選，這個不影響，你想什么時候抵扣就什么時候勾選就可以了

程程342 追問

2020-01-05 12:08

在這個平臺確認之后，就可以申報增值稅了吧

程程342 追問

2020-01-05 12:08

不需要在有別的程序了吧，因為第一次做，想問的仔細點

陳詩晗老師 解答

2020-01-05 12:24

是的，這 平臺 處理后，就可以申報增值稅了。
你先勾選，再去申報

程程342 追問

2020-01-05 12:38

好的，謝謝

陳詩晗老師 解答

2020-01-05 12:39

不客氣，祝你工作愉快。