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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-14 11:37

您好
20年繳納的企業所得稅  在20年匯算清繳的時候就填寫了啊

天青色等煙雨 追問

2022-04-14 11:48

所得稅費用在2021年結轉的。現在填寫的主表利潤總額和利潤表就差這個數據。

bamboo老師 解答

2022-04-14 12:04

請問結轉的時候分錄怎么寫的

天青色等煙雨 追問

2022-04-14 13:41

2020年有利潤,2021年申報,根據申報表提稅,借,所得稅費用  貨,應交稅金,繳納后,借應繳稅金,貸銀行存款,借本年利潤  貸,所得稅費用,利潤表填列時填入所得稅費費用。利潤總額不等

bamboo老師 解答

2022-04-14 13:44

所得稅費用是利潤總額后面的
當然不等了啊 企業所得稅申報表上不需要填所得稅費用的啊

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相關問題討論
你好好的,祝你工作順利加油
2024-06-24 15:24:54
3.“103資產總額(萬元)”:填報納稅人全年資產總額季度平均數,單位為萬元,保留小數點后2位。資產總額季度平均數,具體計算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業或者終止經營活動的,以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。 4.“104從業人數”:填報納稅人全年平均從業人數,從業人數是指與企業建立勞動關系的職工人數和企業接受的勞務派遣用工人數之和,依據和計算方法同“資產總額”口徑。
2024-05-10 17:52:14
你好 3.“103資產總額(萬元)”:填報納稅人全年資產總額季度平均數,單位為萬元,保留小數點后2位。資產總額季度平均數,具體計算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業或者終止經營活動的,以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。 4.“104從業人數”:填報納稅人全年平均從業人數,從業人數是指與企業建立勞動關系的職工人數和企業接受的勞務派遣用工人數之和,依據和計算方法同“資產總額”口徑。
2024-05-10 16:34:37
你好,填寫在營業外收入里。
2023-04-06 11:42:13
你好,需要看你當地稅局對這方面的裁量了?
2022-06-16 14:04:06
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