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送心意

小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-13 23:35

您好，異常項目名稱是？

海瑞兒 追問

2022-04-14 07:33

名稱是企業(yè)開票收入大于所得稅申報收入

小林老師 解答

2022-04-14 07:45

您好，差異原因？有合理解釋？

海瑞兒 追問

2022-04-14 09:08

我確實少報了收入，但是我已經(jīng)納稅更正了

小林老師 解答

2022-04-14 09:09

您好，那您更正就沒問題了，更正后就一致了

海瑞兒 追問

2022-04-14 12:15

那我選沒問題是嗎

海瑞兒 追問

2022-04-14 12:15

圖片上選沒問題

小林老師 解答

2022-04-14 13:14

您好，您是如何更正的。？

海瑞兒 追問

2022-04-14 15:06

我在匯算清繳報表里納稅調(diào)增了收入，和成本

小林老師 解答

2022-04-14 15:16

您好，那您就沒問題了，更正后稅會無差異

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相關(guān)問題討論
您好，異常項目名稱是？
2022-04-13 23:35:47
補提所得稅費用和應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 如果跨年 通過以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配未分配利潤
2019-07-10 14:22:03
平時不用調(diào)整，匯繳調(diào)整。
2018-11-24 14:27:44
您好，稅務(wù)局要求轉(zhuǎn)的成本，具體是個什么情況呢？貴公司原來沒有結(jié)轉(zhuǎn)？還是少結(jié)轉(zhuǎn)？還是多結(jié)轉(zhuǎn)？
2018-05-26 22:43:39
同學(xué)您好，借：相應(yīng)科目，貸：以前年度損益調(diào)整-XXX成本 借：以前年度損益調(diào)整所稅稅費用，貸：應(yīng)交稅費 借：以前年度損益調(diào)整-XXX成本 貸：未分配利潤
2023-11-14 14:24:25
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