火星上的石頭 追問

2022-04-14 09:03

那這樣的話，當期增值稅申報表上的金額跟入賬的金額就不一致了哦，沒有關系嗎？

郭老師 解答

2022-04-14 09:05

你好，沒有交稅就是做不了的，你得做了交稅啊，你想要在幾月份繳納。

火星上的石頭 追問

2022-04-14 09:37

一般是在下個月的征期內就繳納了的

郭老師 解答

2022-04-14 09:41

你好，那你下個月做就可以的，你實際沒有繳納，賬實是相符的。

火星上的石頭 追問

2022-04-14 10:04

好的，謝謝

郭老師 解答

2022-04-14 10:25

不用客氣，工作愉快。

火星上的石頭 追問

2022-04-14 11:00

老師，你好，我還想問下，我將社保的個人部分計入了應付職工薪酬里面，我需要調整嗎？社保是當月繳納的，我也計提了的，計提 借：管理費用-社保（單位部分）其他應收款-社保（個人部分）貸：應付職工薪酬-社保。。繳納社保  借：應付職工薪酬-社保   貸：銀行存款。。

郭老師 解答

2022-04-14 11:06

你好，跨年了，不用修改了，
在今年按照正確的來。

火星上的石頭 追問

2022-04-14 11:21

你好，那需不需要匯算清繳時進行調整呢？

郭老師 解答

2022-04-14 11:24

你好不需要調整的，你給他申報了個稅不是？