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送心意

小默老師

職稱中級會計師,高級會計師

2022-04-12 18:28

2017應納稅所得額=800-100+50-50+200+100=1000
應交所得稅=1000*0.25=250
遞延所得稅資產=(200+100)*25%=75
遞延所得稅負債=50*25%=12.5
借,所得稅費用187.50
遞延所得稅資產75
貸,應交稅費-企業所得稅250
遞延所得稅負債12.5

小默老師 解答

2022-04-12 18:37

2018年資料不全,無法計算

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相關問題討論
同學你好 有一定的計算量 您稍等
2022-10-21 17:58:34
正在解答中,請稍后
2020-06-29 18:10:33
您好 計算過程如下 應納稅所得額=500%2B60%2B4%2B80-20%2B5-30%2B6=605 應交所得稅=605*0.25=151.25 應納稅暫時性差異30 遞延所得稅負債7.5 可抵扣暫時性差異5%2B6=11 遞延所得稅資產 11*0.25=2.75
2021-12-06 14:59:00
2017應納稅所得額=800-100+50-50+200+100=1000 應交所得稅=1000*0.25=250 遞延所得稅資產=(200+100)*25%=75 遞延所得稅負債=50*25%=12.5 借,所得稅費用187.50 遞延所得稅資產75 貸,應交稅費-企業所得稅250 遞延所得稅負債12.5
2022-04-12 18:28:25
您好!晚點給您過程哦
2022-04-12 15:38:15
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