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送心意

徐悅

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師

2022-04-12 08:31

你好,做個調整分錄,
借,固定資產20000
貸,累計折舊20000

云后 追問

2022-04-12 08:34

在建帳的這個月做調整嗎?謝謝老師!

徐悅 解答

2022-04-12 08:36

嗯,就在這個月調整就可以,備注下調整的原因

云后 追問

2022-04-12 08:37

但是這個分錄也不在年初上面計數吧,只是加在期末余額啊,這樣年初和建帳的數值還是不一樣,這樣可以嗎?我不理解

徐悅 解答

2022-04-12 08:38

嗯,這就相當于賬務錯誤了,進行調整

徐悅 解答

2022-04-12 08:38

要不就得重新錄入期初數據,不管怎么處理,都不會改變你錄入的期初數據

云后 追問

2022-04-12 08:41

那期初余額固定資產怎樣錄入啊,就是存在這個問題

徐悅 解答

2022-04-12 08:43

應該錄入原值10萬元

云后 追問

2022-04-12 08:44

那個332146.40就是科目余額表的數值,累計折舊9萬多

云后 追問

2022-04-12 08:46

我錄入10萬就不平了,不知道只能錄8萬就是平的

云后 追問

2022-04-12 08:51

錄入8萬就跟科目余額表就是平的,我這個8萬是舉的例子,實際是科目佘額表是332145.40這個數值,填寫應該減去累計折舊,還是不減累計數啊

徐悅 解答

2022-04-12 08:52

應該填原值332143.4,除非處置了固定資產。

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相關問題討論
同學您好,請稍等稍等
2022-12-01 10:48:23
里面的固定資產這個科目依據什么填的---是根據固定資產-累計折舊后的余額填寫的。 資產負債表是時點數,就看12月份的數字就行的。
2020-01-10 09:53:52
 固定資產=固定資產-累計折舊-固定資產減值準備%2B固定資產清理? 你好,是的,
2021-06-28 14:52:01
您好,報表上的固定資產賬面價值=固定資產原值-累計折舊=94905.68-60688.59=34217.09
2020-05-22 10:20:53
你好,資產負債表里面,沒有累計折舊科目的,那期末固定資產=原值—累計折舊—固定資產減值準備
2020-01-04 14:27:11
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