木槿 追問

2022-04-11 17:09

是小規模納稅人，做在未交增值稅里面

meizi老師 解答

2022-04-11 17:18

 你好； 那你這個  是季度超過了45萬了沒有  ； 開的啥發票 ？ 看是否需要結轉   

木槿 追問

2022-04-11 17:23

有普票，有專票

木槿 追問

2022-04-11 17:24

普票才需要結轉吧？

meizi老師 解答

2022-04-11 17:30

你好；    普票轉營業外收入； 專票  到時季申報次月繳納   

木槿 追問

2022-04-11 17:37

現在就是年末結轉對不上

meizi老師 解答

2022-04-11 17:39

 你好； 不會對不上的 ；  你是哪里不對嘛 

木槿 追問

2022-04-11 17:50

余額跟申報表對不上

木槿 追問

2022-04-11 17:55

老師能幫忙看看么

meizi老師 解答

2022-04-11 17:55

 你好； 你說的賬上余額 與你負債表金額對不上嗎？ 你賬上是哪個金額 ； 哪個科目下面的； 負債表是怎么寫的   

木槿 追問

2022-04-11 17:55

1月份要繳納的稅費要3000多

木槿 追問

2022-04-11 17:57

就是未交增值稅的金額，12月末只有1800多在貸方，但是我1一月份要繳納的有3000多

meizi老師 解答

2022-04-11 18:02

 你好 ； 說明你自己掛科目 掛的不對 ； 你自己沒有做清楚哦  ；