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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-11 14:00

第五欄是期末余額嗎。

??? ????? 追問

2022-04-11 14:00

是是是的

郭老師 解答

2022-04-11 14:01

好期末余額是零的,沒有余額。

??? ????? 追問

2022-04-11 14:01

稅控盤每年的服務費只需填寫本期實際抵減稅額欄吧

郭老師 解答

2022-04-11 14:02

可以的,可以這么做的。

??? ????? 追問

2022-04-11 14:05

老師你幫看下對嗎?

郭老師 解答

2022-04-11 14:06

好,你填寫的不對,金稅盤的本期發生額沒有填寫。

郭老師 解答

2022-04-11 14:06

1%的,你按照百分之一來交增值稅的減免的2%,本期發生額實際抵扣金額都是用不含稅的銷售額乘以2%。

??? ????? 追問

2022-04-11 14:45

這是什么情況?

郭老師 解答

2022-04-11 14:47

你的18行是怎么算出來的?你的專票開的1%的話,只用1%的專票的不含稅銷售額乘以2%。

??? ????? 追問

2022-04-11 15:07

老師看下這是怎么回事

??? ????? 追問

2022-04-11 15:08

18攔減免表的合計

??? ????? 追問

2022-04-11 15:09

第4攔,自動填入的

郭老師 解答

2022-04-11 15:10

你好,這個是填寫正確的,你截圖主表。

??? ????? 追問

2022-04-11 15:13

那個18欄不對嗎

郭老師 解答

2022-04-11 15:18

截圖你的主表看一下18蘭,我忘記了是哪一欄。

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相關問題討論
第五欄是期末余額嗎。
2022-04-11 14:00:01
你好 這個你要等一下,是系統問題的,你多刷新一下
2022-04-13 07:56:56
先填寫信息采集表,再填寫在減免稅申報表(附表),最后填寫納稅申報表(填入抵減稅欄)
2019-11-14 12:13:53
你好,電子稅務局-減免備案-增值稅減免備案,你看下這個里面有沒有
2019-11-25 13:41:38
你好,減免的增值稅計入其他收益科目。借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:其他收益(有些單位也使用營業外收入)。
2020-07-31 15:31:40
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