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老師請教一下，小型微利企業，利潤本季為1256301元，我計算應納所稅公式為：1000000*0.025+（1256301-1000000）*10%=50630.1，1256301*25%-50630.1=263445.15。那我本季應納稅額不應該就是263445.15元嗎？為什么我在做申報時系統計算的數額為37815.05。那是我申報有誤還是我計算有誤？
謝璟
于2022-04-11 13:13 發布 ??1545次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-04-11 13:15
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精選問題
你好，老師，建筑公司一般納稅人簡易計稅收到分包發 問
借工程施工，87200÷1.03 應交稅費簡易計稅87200÷1.03×3% 貸應付賬款，87200 借應收賬款127691 貸主營業務收入127691÷1.03， 應交稅費簡易計稅127691÷1.03×3% 借主營業務成本貸工程施工87200÷1.03 簡易計稅，貸方減去借方就是抵扣之后的。 答
多選題 如果同時存在企業所得稅和個人所得稅，且 問
? A. 有負債企業的價值等于僅考慮企業所得稅時有負債企業的價值 僅考慮企業所得稅時（不考慮個人所得稅），有負債企業價值為 V_L = V_U + T_c \times D，與上述推導結果一致，A正確。 ? B. 有負債企業的價值高于僅考慮企業所得稅時有負債企業的價值 由上述推導可知，兩者價值相等，B錯誤。 ? C. 有負債企業的價值等于無負債企業價值加上債務價值乘以企業所得稅稅率 推導結果為 V_L = V_U + T_c \times D，與該選項表述一致，C正確。 ? D. 負債的節稅價值可能被個人所得稅抵銷，財務杠桿不發揮效應 答
請問老師，供應商之前要求我們付定金給A銀行賬戶，現 問
你好，這個退稅是有影響的。不建議這樣子操作。 答
銀行公戶收到一筆款4700元。不需要開具發票，這個 問
可確認未開票收入并申報 答
老師好，我們的稅負率是1%，每個月的銷項發票比較多， 問
下午好親！指教談不上，咱們一起學習 答
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謝璟 追問
2022-04-11 13:18
郭老師 解答
2022-04-11 13:19